Приблизительный план аудита инфраструктуры

title 1

Документ Что будет сделано
Карта физической инфраструктуры Аудит физической и программной архитектуры предприятий. 
Карта программной архитектуры Описание какие серверные ресурсы и где задействованный, какой программное обеспечение установлено и как оно между собой взаимодействуют.
Карта верхнеуровневых продуктов и процессов Проведение аудита текущих бизнес процессов на предприятиях их взаимодействие с ИТ инфраструктурой.
Наложение карты программного обеспечения и карты процессов Составление карты наложения программного обеспечения и бизнес процессов.
Список слабых точек системы Проведение анализа зрелости системы. На базе полученных данных будут определены слабые точки инфраструктуры.

title 2

Документ Что будет сделано
Карта потребностей бизнесов Будут проведены совещания со стейкхолдерами каждого процесса и продукта, определены их ИТ потребности.
Описание бизнес процессов требующих автоматизации На основе полученных данных будет составлена карта процессов, определены процессы и продукты не накрытые автоматизацией (на ручном управлении).

title 3

Документ Что будет сделано
Техническое задание на разработку и внедрение Подробное техническое задание на разработку и внедрение BPM системы.
Техническое решение Разработка решения описывающего архитектуру системы, техническое решение по разработке и внедрению системы.
План работ Составление плана работ согласно технического решения.